Звіт про виконання районного бюджету
Броварського району за 2020 рік
 
Доходи

Доходна частина бюджету Броварського району за 2020 рік по загальному фонду без урахування міжбюджетних трансфертів виконана на 109,2 %, при плані в 263 млн. 328,4 тис. грн., фактично надійшло 287 млн. 460,7 тис. грн.. Понад план отримано 24 млн. 132,3 тис. грн.
В структурі доходів податок на доходи фізичних осіб складає найбільшу питому вагу 99,3 %.

    118,8

      128,2

	Податку на доходи фізичних осіб, що зараховується до районного бюджету (60%) надійшло  285 млн. 549,6 тис. грн., при  плані  262 млн. 786,6 тис. грн., виконання плану складає 108,6 %, перевиконано 22 млн. 763,0 тис. грн. В порівнянні з минулим 2019 роком надходження  збільшились на 45 млн. 039,5 (240 млн. 510,1 тис. грн.) або на 18,7%. 
18,7

27,9

Пунктом 1 статті 9 рішення «Про районний бюджет Броварського району на 2020 рік», затвердженого рішенням сесії районної ради VІI скликання від 19 грудня 2019 року № 679-66 позач.-VІI передбачено в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитних рахунках згідно з Порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України. 
У січні 2020 року проведено конкурс серед банків щодо розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитних рахунках комерційних банків та з урахуванням рекомендацій постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку укладено договір банківського строкового вкладу від 22 січня 2020 року № 2020/ДК/039-003 з Публічним акціонерним товариством акціонерний банк «УКРГАЗБАНК» на розміщення тимчасово вільних грошових коштів в сумі 1 550 000,00 грн на строк до 18 грудня 2020 року під 10,5 % річних. 
Станом на 01.01.2021 року до бюджету Броварського району надійшли кошти в сумі 141 405,75 грн за кодом доходної класифікації бюджету 21050000 «Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів».  

Доходна частина бюджету Броварського району за 2020 рік по загальному фонду з урахування міжбюджетних трансфертів виконана на 104,5 %, при плані в 494 млн. 642,3 тис. грн., фактично надійшло 516 млн. 633,2 тис. грн.. Понад план отримано 21 млн. 990,9 тис. грн.

В структурі надходжень загального фонду бюджету міжбюджетні трансферти складають 44,4 % від загального обсягу надходжень і складають 229 млн. 172,5 тис. грн. За 2020  рік з державного, обласного, міського бюджету міста Бровари, сільського та селищного бюджетів до  бюджету району надійшли: 
- освітня субвенція в сумі 133 млн. 733,3 тис. грн.,
- медична субвенція в сумі 33 млн. 417,7 тис. грн,
- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 1 млн. 253,9 тис. грн.,
-	пільги громадянам, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 950,0 тис. грн.,
-	субвенції на соціально-економічний розвиток регіонів – 3 млн. 883,5 тис.грн.,
-	субвенції на придбання житла учасникам АТО  – 2 млн. 053,9 тис. грн.,
-	субвенції на фінансування об’єктів спільного користування з м. Бровари –  21 млн. 819,3 тис. гривень,
-	субвенція на підтримку осіб з особливими освітніми потребами – 279,2 тис.грн,
-	  субвенція на розвиток НУШ (нової української школи) – 1 млн 956,2 тис.грн.,
-	субвенція на реалізацію проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень – 7  млн. 111,3 тис. грн;
-	субвенція на проведення виборів – 2 млн. 361,7 тис. грн;
-	додаткова дотація – 6 млн. 769,4  тис. грн,
-	субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки закладам у сфері охорони здоров’я  2 млн. 455,1 тис. грн.,
-	субвенція з місцевого бюджету на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я  272,0 тис. грн.,
-	інші субвенції з сіл, селищ району 10 млн. 802,6 тис. грн.

Доходи районного бюджету Броварського району
станом на 01.01.2020 року

За 2020 рік до спеціального фонду бюджету Броварського району надійшло доходів на суму 7 млн. 965,7 тис. гривень, в тому числі:
-	власних надходжень бюджетних установ – 5 млн. 955,3 тис. грн.,
-	від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва – 216,2 тис. грн.,
-	міжбюджетних трансфертів до спеціального фонду районного бюджету надійшло 1 млн.794,1 тис. грн.

Видатки

Видаткова частина загального фонду районного бюджету за 2020 рік виконана на 96,4% (при плані 471 млн. 117,0 тис. гривень, касові видатки становлять 454 млн. 005,3 тис. гривень).
Порівняно відповідним періодом минулого року видатки зменшились на 42,4 %, або на 199 785,8  тис. грн.. (2019 рік – 670 млн. 902,8 тис. грн.).

На фінансування установ соціально-культурної сфери та соціального захисту населення по загальному фонду направлено 346 млн. 312,2 тис. грн., в тому числі:
- заклади освіти профінансовані в сумі 217 млн. 285,2 тис. грн. або на 93,0 % від планових призначень,
- галузь охорони здоров’я профінансована в сумі 101 млн. 157,2 тис. грн., або на 99,0 % від планових призначень,
- заклади соціального значення та соціального забезпечення населення профінансовані в сумі 6 млн. 746,4 тис. грн. або на 100,0 %,
- заклади культури і мистецтва - на 96,0 %, в сумі 16 млн. 609,8 тис. грн.,
- фізична культура і спорт профінансована на 98,0 %, в сумі 4 млн.513,6 тис. грн.

Показники	 	 	2020 рік	Питома вага в структурі видатків	
	2019 рік	2020 рік	до 2019 року		
 	 	 	+ / -	%		
Разом видатки по галузях, в т. ч.:	670902,80	454005,3	-216897,5	67,67	100,0	
Державне управління	5096,50	8611,4	3514,9	168,97	1,9	
Соціальний захист та соціальне забезпечення	171204,20	16367,2	-154837,0	9,56	3,6	
Охорона здоров'я	226859,30	101157,2	-125702,1	44,59	22,4	
Освіта	174667,10	217285,8	42618,7	124,40	48,1	
Культура	16963,70	16609,8	-353,90	97,91	3,7	
Фізична культура	3727,40	4513,6	786,2	121,09	1,0	
Субвенція на соціально-економічний розвиток 	942,70	2331,8	1389,1	247,35	0,5	
Субвенція з МБ  ДБ на соціально-економічний розвиток 	4516,00	4414,2	-101,8	97,75	0,5	
Реверсна дотація	12131,40	35995,1	23863,7	296,71	8,0	
Інші видатки	54794,50	46719,2	-8075,3	85,26	10,3	

На фінансування захищених статей видатків використано 427 млн. 549,7 тис. грн. (94,2 % від обсягу видатків загального фонду), у тому числі заробітна плата з нарахуваннями 291 млн. 337,6 тис. грн.,  медикаменти та продукти харчування – 15 млн. 417,7 тис. грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 28 млн. 537,1 тис. грн., соціальне забезпечення – 6 млн. 437,9 тис. грн.

          В порівняні з минулим роком видатки на заробітну плату зменшились на 42 млн. 212,0 тис. грн. або 14,5 %, відповідно до другого етапу медичної реформи, медична субвенція з 01 квітня 2020 року до районного бюджету не надходить, фінансування закладів охорони здоров’я здійснюється з національної служби охорони здоров′я.

КЕКВ	Назва видатків	2019 р	2020 р	2020 рік до 2019 року	Питома вага	

						
2111	Заробітна плата	279636,7	238686,6	-40950,1	85,4	52,3	
2120	Нарахування на оплату праці	60912,9	52651,0	-8261,9	86,4	11,6	
2220	Медикаменти та перев`язувальні матеріали	18247,0	5529,8	-12717,2	30,3	1,2	
2230	Продукти харчування	16311,4	9887,9	-6423,5	60,6	2,1	
2271	Оплата теплопостачання	18373,0	16327,3	-2045,7	88,9	3,6	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1908,2	2103,1	194,9	110,2	0,4	
2273	Оплата електроенергії	7222,4	6805,3	-417,1	94,2	1,5	
2274	Оплата природного газу	5336,6	3231,0	-2105,6	60,5	0,5	
2275	Інші енергоносії	31,1	70,4	39,3	226,4	0,0	
2620	Поточні трансферти	63168,8	85713,5	22544,7	135,7	18,9	
2710	Виплата пенсій і допомоги	444,8	105,9	-338,9	23,8	0,0	
2730	Інші виплати населенню	163543,9	6437,9	-157106,0	3,9	1,4	
	Усього	635136,8	427549,7	-207587,1	67,3	94,2	

По спеціальному фонду без урахування власних надходжень проведено видатків на суму 61 млн. 603,4 тис. грн при плані з урахуванням змін 64 млн. 014,0 тис. грн виконання складає 96,2%. 

Аналіз фінансування установ на 2020 рік	
Інші кошти спеціального фонду	
		тис.грн	
Код	Показник	План на рік з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	7996,8	7661,1	
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	16147,8	14300,7	
3142	Реконструкція та реставрація інших об`єктів	1087,9	1514,9	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	11184,0	11092,7	
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	25543,6	24980,2	
3240	Капітальні трансферти населенню	2053,9	2053,8	
 	Усього 	64014,0	61603,4	

Перелік об’єктів які проводились по спеціальному фонду районного бюджету

Найменування об’єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Обсяг видатків бюджету розвитку, гривень	
Броварська районна державна адміністрація	7865000,00	
Капітальні видатки, в тому числі:	7865000,00	
Капітальний ремонт даху пральні  КНП «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня» БМР Київської області за адресою: вул. Шевченка, 14, м. Бровари Київської області
	365000,00	
Капітальний ремонт палат ангіоневрологічного відділення КНП «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня» БМР Київської області за адресою: вул. Шевченка, 14, м. Бровари Київської області
	300000,00	
«Капітальний ремонт капітального відділення екстреної невідкладної спеціалізованої допомоги Комунального некомерційного підприємства «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня» Броварської районної ради Київської області та Броварської міської ради, за адресою вул. Шевченка, 14, м. Бровари
	7200000,00	
Відділ освіти	17407775,00	
Капітальні видатки, в тому числі:	17407775,00	
Проект "Капітальний ремонт системи пожежогасіння та оповіщення Требухівської ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Требухів Броварського району Київської області
	62310,00	
Проект "Капітальний ремонт системи пожежогасіння та оповіщення Богданівського НВО с.Богданівка Броварського району Київської області
	196 061,00	
Капітальний ремонт даху Русанівської ЗОШ  I-III ступенів  Броварського району Київської області	36008,00	
Проект "Капітальний ремонт системи пожежогасіння та оповіщення Гоголівського ОНЗ с.Гоголів Броварського району Київської області
	36008,00	
Проект "Капітальний ремонт системи пожежогасіння та оповіщення філії Гоголівського ОНЗ с.Гоголів Броварського району Київської області
	24008,00	
Проект "Капітальний ремонт системи пожежогасіння та оповіщення філії Зазимського НВК с.Зазимя Броварського району Київської області
	49800,00	
Проект "Капітальний ремонт системи пожежогасіння та оповіщення філії Калинівської ЗОШ  смт.Калинівка Броварського району Київської області
	62310,00	
Проект "Капітальний ремонт системи пожежогасіння та оповіщення філії Рожнівського НВК с. Рожни Броварського району Київської області
	36008,00	
Проект "Капітальний ремонт системи пожежогасіння та оповіщення філії Літківського НВО (школа) с. Літки Броварського району Київської області
	27000,00	
Проект "Капітальний ремонт системи пожежогасіння та оповіщення філії Літківського НВО (ДНЗ) с. Літки Броварського району Київської області
	45000,00	
Проект "Капітальний ремонт системи пожежогасіння та оповіщення філії Пухівської  ЗОШ  с. Пухівка Броварського району Київської області
	40000,00	
"Капітальний ремонт системи пожежогасіння та оповіщення Требухівської ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Требухів Броварського району Київської області
	907536,00	
"Капітальний ремонт системи пожежогасіння та оповіщення Богданівського НВО с.Богданівка Броварського району Київської області
	365473,00	
"Капітальний ремонт системи пожежогасіння та оповіщення Гоголівського ОНЗ с.Гоголів Броварського району Київської області
	298248,00	
"Капітальний ремонт системи пожежогасіння та оповіщення філії Гоголівського ОНЗ с.Гоголів Броварського району Київської області
	168180,00	
"Капітальний ремонт системи пожежогасіння та оповіщення філії Зазимського НВК с.Зазимя Броварського району Київської області
	757770,00	
"Капітальний ремонт системи пожежогасіння та оповіщення філії Рожнівського НВК с. Рожни Броварського району Київської області
	169480,00	
"Капітальний ремонт санвузлів Требухвської ЗОШ с. Требухів Броварського району Київської області
	260000,00	
"Капітальний ремонт санвузлів Калинівської ЗОШ смт. Калинівка Броварського району Київської області
	290000,00	
Проект "Утеплення Погребської загальноосвітньої школи 1-ІІІ ступенів по вул. Соборна,7 в с. Погреби Броварського району Київської області
	70000,00	
Проект "Капітальний ремонт системи опалення в Русанівському НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. ДНЗ" за адресою вул. Шкільна, 105 с. Русанів Броварського району Київської області"
	65648,00	
Проект "Капітальний ремонт внутрішніх електромереж Требухівської ЗОШ с. Требухів Броварського району Київської області
	68820,00	
Капітальний ремонт системи опалення Красилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів в с.Красилівка Броварського району Київської області
	1845343,00	
Капітальний ремонт системи опалення в Русанівському НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. ДНЗ" за адресою вул. Шкільна, 105 с. Русанів Броварського району Київської області
	1343820,00	
Капітальний ремонт спортивного залу в Требухівській ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою вул. Броварська, 16 с. Требухів Броварського району Київської області
	754097,00	
Капітальний ремонт класів Красилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів в с.Красилівка Броварського району Київської області
	329630,00	
Капітальний ремонт системи автоматичної пожежної сигналізації  та систем оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, передавання тривожних сповіщень на пульт центрального пожежного спостереження Пухівської ЗОШ с. Пухівка вул Деснянська 2 Броварськогорайону Київської області 
	502970,00	
Капітальний ремонт системи автоматичної пожежної сигналізації  та систем оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, передавання тривожних сповіщень на пульт центрального пожежного спостереження Літківського НВО с. Літки вул Шевченка 67 Броварського району Київської області
	555413,00	
Виготовлення проекту "Капітальний ремонт фасаду в Русанівському НВК "ЗОШ І-Ш ст. ДНЗ"за адресою вул. Київська,105 в с.Русанів Броварського району Куиївської області"
	49720,00	
Капітальний ремонт фасаду в Русанівському НВК "ЗОШ І-Ш ст. ДНЗ"за адресою вул. Київська,105 в с.Русанів Броварського району Київської області
	1419724,00	
Капітальний ремонт приміщень майстерні Літківського НВК с. Літки Броварського району Київської області
	199000,00	
Капітальний ремонт системи автоматичної пожежної сигналізації  та систем оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, передавання тривожних сповіщень на пульт центрального пожежного спостереження Літківського НВО(ДНЗ) с. Літки вул. Гавриіла Музиченка, 2, Броварського району Київської області
	431554,00	
Капітальний ремонт бетонної відмостки фасаду Світильнянського НВК с. Світильня Броварського району Київської області
	220000,00	
Капітальний ремонт класної кімнати Богданівської ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Богданівка Броварського району
	91000,00	
Капітальний ремонт доріжок на території Пухівської ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Пухівка Броварського району
	270000,00	
Капітальний ремонт покрівлі їдальні Калинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою: вул. Шкільна, 8 смт. Калинівка Броварського району Київської області
	589091,00	
Капітальний ремонт будівлі Гоголівського ОНЗ с. Гоголів Броварського району Київської області
	1490968,00	
Реконструкція футбольного майданчика зі штучним покриттям в Пухівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів» по вул. Поштова, 14 в с. Пухівка, Броварського району, Київської області
	1551707,00	
КП «Броварський районний будинок культури»	1924131,00	
Капітальні видатки, в тому числі:	1924131,00	
Капітальний ремонт будинку культури (приміщення комунальної власності територіальної громади с. Богданівка і с. Залісся) з улаштуванням мереж електропостачання, каналізації, внутрішніх опорядкувальних робіт по вул. Леніна (Б. Хмельницького), 219 у с. Богданівка Броварського району
	1454734,00	
Капітальний ремонт приміщень будинку культури с. Плоске Броварського району Київської області
	79955,00	
Реконструкція системи газопотачання будинку культури с.Гоголів Броварського району Київської області
	119176,00	
Капітальний ремонт будинку культури с. Плоске Броварського району Київської області
	270266,00	
Міжбюджетні трансферти	25105642,75	
Капітальні видатки, в тому числі:	15 241 572,44	
Капітальний ремонт системи опалення будівлі дитячого садка в с. Рожівка по вул. Слави, 17 Броварського району
	817752,7	
Капітальний ремонт вуличного освітлення вулиць Київська, Чернігівська, Центральна, Галини Козюби, Глибочицька, Партизана Стригуна, Шевченка та Лісова в с. Кулаженці Броварського району Київської області
	338820,00	
Улаштування щебеневого покриття по вул. Михайлівська с. Світильня Броварського району Київської області. Капітальний ремонт
	599844,00	
Капітальний ремонт даху будівлі Калинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою: вул. Шкільна ,8 смт Калинівка Броварського району
	1190000,00	
Капітальний ремонт дороги по вул. Гайова в селі Богданівка Броварського району Київської області
	1227255,50	
Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вул Мічуріна ( на ділянці від вул Мічуріна до провул Центральна) с.Красилівка
	1272574,95	
Капітальний ремонт покриття проїзної частини проїзду по Ратушного в с. Погреби Броварського району 
	1158752,30	
Капітальний ремонт вул Партизанська с. Рожни Броварського району
	1337856,30	
Улаштування мережі вуличного освітлення по вул. Н. Барбон, вул Лісова (1-ша частина), вул Лісова (2-га частина) в с. Зазим’є Броварського району Київської області
	1232500,00	
Капітальний ремонт дорожнього покриття провулку Зелений в с.Літки Броварського  району Київської області
	297679,40	
Капітальний ремонт дорожнього покриття провулку Бузковий в с.Літки Броварського  району Київської області
	196743,30	
Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Музиченка в с.Літки Броварського  району Київської області
	298467,30	
Капітальний ремонт дорожнього покриття частини вул. Пушкіна (від вул. Свободи до провулку І.Франка) в с. Рожни  Броварського  району Київської області
	1645845,00	
Капітальний ремонт класів Калинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів смт Калинівка Броварського району Київської області
	1184436,00	
Капітальний ремонт тротуарного покриття на територіі ДНЗ "Півник" с. Богданівка Броварського району Київської області
	400000,00	
Капітальний ремонт огорожи  ДНЗ "Півник" с. Богданівка Броварського району Київської області
	190000,00	
Капітальний ремонт дорожнього  покриття проїзної частини провул Мирний в с. Красилівка Броварського району Київської області
	1047897,00	
Капітальний ремонт дорожнього покриття  по вул Осинки від вулиці Новоселиці до вулиці Польова в с. Зазим҆є Броварського району Київської області
	504834,00	
Капремонт опалення та підлоги Погребського навчально-виховного обєднання Броварського району Київської області с. Погреби Броварського району Київської області 
	810900,00	
Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вул. Чкалова в с. Гоголів Броварського району Київської області
	1390443,00	
Капітальний ремонт дорожнього покриття  по вулиці Чернігівська в с. Кулаженці Броварського району Київської області 
	375000,00	
Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Незалежності в с. Літки Броварського району Київської області (Співфінансування )
	99870,00	
Капітальний ремонт дороги по вул.Гагаріна в селі Богданівка Броварського району Київської області
	1047596,00	
Капітальний ремонт дорожнього  проїзду по вул. Лесі Українки від вулиці Гоголя до вулиці Тополина в с. Погреби Броварського району Київської області
	667849,00	
Улаштування мережі вуличного освітлення по вул. Київська, Залізнична в с. Зазимє, Броварського району, Київської області (реконструкція)
	593194,00	
Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини провул. Польовий в с. Красилівка Калинівської селищної ради Броварського району Київської обл
	751371,00	
Капітальний ремонт тротуару по вул. Заводська (на ділянці від вул. Гайдамацька до вул. Садова) в с. Перемога Калинівської селищної ради Броварського району Київської області
	700934,00	
Капітальний ремонт спортивного залу Калинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів за адресою: вул. Шкільна, буд. 8, смт. Калинівка Броварського району Київської області 
	286850,00	
Капітальний ремонт дорожнього покриттяпроїзної частини дороги загального користування по вул Набережна с. Літки Броварського району Київської області
	503746,00	
Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини дороги загального користування по вул Савченко с. Літки Броварського району Київської області
	391632,00	
Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзду по вул.Г.Сковороди с. Рожівка Броварського району Київської області
	295000,00	
Реконструкція очисних споруд господарсько-побутової каналізації  с. Княжичі Броварського району Київської області (співфінансувааня обласної програми "Питна вода Київщини на 2017-2020 роки)
	1200000,00	
Капітальні видатки, в тому числі:	3631147,00	
Капітальний ремонт спортивного залу Калинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів за адресою: вул. Шкільна, буд. 8, смт. Калинівка Броварського району Київської області 
	1147400,00	
Будівництво мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту розміром 42*22 в селі Богданівка Броварського району Київської області
	1184376,00
	
Капітальний ремонт коридору терапевтичного корпусу Комунального некомерційного підприємства "Броварська багатопрофільна клінічна лікарня" Броварської міської ради Київської області за адресою: вул. Шевченка, 14, м. Бровари Київської області
	249371,00	
Капітальний ремонт приміщення ангіоневрологічного хірургічного корпусу  1-го поверхувідділення КНП «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня» БМР Київської області за адресою: вул. Шевченка, 14, м. Бровари Київської області
	1050000,00	
 	52959564,75	

Виконуюча обов’язків 
начальника управління фінансів 
  Броварської райдержадміністрації                              	          С.А. СТАРУК