Звіт про виконання районного бюджету 
Броварського району за 9 місяців 2020 року
                                                  Доходи

	Доходна частина районного бюджету Броварського району за 9 місяців 2020 року по загальному фонду виконана на 104,41 %, при плані за відповідний період  365059,1 тис. грн. фактично надійшло 381152,5 тис. грн.
Доходна частина бюджету Броварського району за 9 місяців 2020 року по загальному фонду без урахування міжбюджетних трансфертів виконана на 109,59 %, при плані в 186 млн. 645,3 тис. грн., фактично надійшло 204 млн. 537,2 тис. грн., перевиконання складає 17 млн. 891,9 тис. грн.
В структурі доходів податок на доходи фізичних осіб складає найбільшу питому вагу 99,5 %.
Податку на доходи фізичних осіб, що зараховується до районного бюджету (60%) надійшло  203 млн. 519,5 тис.грн., при  плані  186 млн. 247,5 тис.грн., виконання плану складає 109,3 %, більше плану надійшло 17 млн. 272,0 тис.грн.. В порівнянні з відповідним періодом минулого року  надходження  збільшились на 33 млн. 578,5 тис. грн. (169 млн. 941,0 тис.грн. ) або на 19,8 %.

За 9 місяців 2020 року з державного бюджету до  бюджету району надійшли: 
-	освітня субвенція в сумі 98 млн. 641,0 тис. грн., 
                       - медична субвенція в сумі 33 млн. 417,7 тис.грн, 
-	субвенції на фінансування об’єктів спільного користування з м. Бровари, смт. Велика Димерка, смт. Калита для КНП «Багатопрофільна клінічна лікарня» –  12 млн. 999,9 тис. гривень,
-	субвенція на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами – 803,4 тис.грн;
-	додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я – 5 млн. 074,5 тис.грн.,
-	субвенція з обласного бюджету на пільги учасникам ліквідації на ЧАЄС – 633,3 тис.грн;
-	субвенція за рахунок освітньої субвенції на інклюзивні центри 926,0 тис.грн:
-	інші субвенції з сіл, селищ району 8 млн. 580,0 тис.грн.

Доходи районного бюджету Броварського району
станом на 01.10.2020 року

За 9 місяців 2020 року до спеціального фонду районного бюджету Броварського району надійшло доходів на суму 5 923,5 тис. гривень, в тому числі:
-	власних надходжень бюджетних установ – 4 637,4 тис. грн.,
-	від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва – 88,7 тис.грн.,
-	міжбюджетних трансфертів до спеціального фонду районного бюджету надійшло 1 197,4 тис. грн.

Видатки

Видаткова частина загального фонду районного бюджету за 9 місяців 2020 року виконана на 86,0 % (при плані 351 201,3 тис. гривень, проведено касові видатки 301 172,1 тис. гривень).
В порівняні з відповідним періодом минулого року видатки зменшились на 38,7 %, або на 189863,5 тис. грн.. ( 9 місяців 2019 року – 491 035,6 тис. грн.). 
Зменшення відбулося за рахунок того, що субвенція на соціальні виплати не здійснюється через місцевий бюджет. Також, відповідно до другого етапу медичної реформи, медична субвенція з 01 квітня 2020 року до районного бюджету не надходить, фінансування закладів охорони здоров’я здійснюється з національної служби охорони здоров′я.

Видатки районного бюджету (по загальному фонду)	
Броварського району за 9 місяців 2020 року	
					тис. грн.	
Показники
	9 місяців  2019 року
	9 місяців 2020 року
	Питома вага видатків в загальному обсязі
	2020 рік	
				 до 2019 року	
1	2	3	4	5	6	
Разом видатки по галузях, в т. ч.:	    491035,6	301172,1	100,0	-189863,5	-38,7	
Державне управління	3605,4	4924,4	1,6	1319,0	36,6	
Соціальний захист та соціальне забезпечення	142944,5	10358,7	3,4	-132585,8	-92,8	
Охорона здоров'я	157284,2	   71553,9	23,8	-85730,3	-54,5	
Освіта	113336,2	134281,7	44,6	20945,5	18,5	
Культура	18009,5	11273,4	3,7	-6736,1	-37,4	
Фізична культура	2342,2	2614,1	0,9	271,9	11,6	
Інші видатки	53513,6	66165,9	22,0	12652,3	23,6	
в т.ч. реверсна дотація	9099,0	26996,4		17897,4	196,7	
субвенція на об’єкти спільного користування	240,3	372,5		132,2	55,0	
інші субвенції	32862,6	32857,7		-4,9	-0,01	
Інші видатки	11311,7	5939,3		-5372,4	-47,5	

По галузі «Охорона здоров’я» видатки за 9 місяців 2020 року в порівняні з відповідним періодом минулого року зменшились на 85730,3 тис.грн. В той же час, з національної служби охорони здоров′я станом на 01 жовтня 2020 року надійшли кошти  КНП БРР «Броварський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» в сумі 23569,6 тис.грн, КНП «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня» Броварської районної ради та Броварської міської ради» 136538,1 тис.грн.

Захищені видатки районного бюджету за 9 місяців 2020 року 
(загальний фонд)

Зменшення обсягу видатків за 9 місяців 2020 року відносно відповідного періоду минулого року по захищених статтях відбулося в зв’язку з карантинними заходами.

КЕКВ
	Назва видатків
	9 місяців 2019 року 
	9 місяців 2020 року 
	
2020 рік до 2019 року
	
Питома вага видатків

						
				+ ; -	%		
2111	Заробітна плата	198465,3	156141,3	-42324,0	78,7	70,8	
2120	Нарахування на оплату праці	43362,3	35132,9	-8229,4	81,0	15,9	
2220	Медикаменти та перев`язувальні матеріали	11422,8	3700,2	-7722,6	32,4	1,7	
2230	Продукти харчування	8921,5	4388,9	-4532,6	49,2	2,0	
2271	Оплата теплопостачання	11749,7	9013,4	-2736,3	76,7	4,1	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1335,7	1485,4	149,7	111,2	0,7	
2273	Оплата електроенергії	5324,9	4539,6	-785,3	85,3	2,1	
2274	Оплата природного газу	3404,9	1755,6	-1649,3	51,6	0,8	
2275	Інші енергоносії	4,7	5,1	0,4	108,5	0,00	
2710	Виплата пенсій і допомоги	339,8	105,9	-233,9	31,2	0,00	
2730	Інші виплати населенню	137698,3	4150,3	-133548,0	3,0	1,9	
 	Усього 	422029,9	220418,6	-201611,7	52,2	100,00	

Виконання районних програм за 9 місяців 2020 року

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця	Найменування місцевої/регіональної програми	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Фактичне фінансування, грн	Рівень виконання програми за 9 місяців %	
								
100000	Броварська районна рада	х	1 403 000,0	1 403 000,0	0,0	1190892,51	84,88	
110150	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	Програма висвітлення діяльності Броварської районної державної адміністрації та Броварської районної ради в засобах масової інформації та інформування населення Броварщини на 2020 рік	200 000,00	200 000,00	 	100000,00
	50,00	
110180	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	"Програма відзначення та вшанування окремих працівників, трудових колективів, які досягли високого професіоналізму і визначних успіхів у державній, виробничій, творчій та інших сферах діяльності на 2019-2020 роки"	250 000,00	250 000,00	 	177372,4	70,94	
117693	Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю	Програми фінансової підтримки комунального підприємства Броварського районного управління «Об’єднання шкільних їдальнь» Броварської районної ради на час карантину	953 000,00	953 000,00	 	913520,11	95,9	
200000	Броварська районна державна адміністрація	х	45967744,00	41 537 744,00	4430 000,00	24366117,53	53,0	
210000	Броварська районна державна адміністрація	х	1 772 000,00	1772000,00	0,00	963684,27	55,21	
0213112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	"Програми підтримки сім’ї та забезпечення прав дітей "Щаслива родина - успішна країна" на період до 2022 року"	264 000,00	264 000,00	 	78 000,00	29,55	
0213140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	"Районна програма оздоровлення та відпочинку  дітей Броварського району на 2020 рік"	48 000,00	48 000,00	 	0,00	0,00	
0214082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	"Програма відзначення та вшанування окремих працівників, трудових колективів, які досягли високого професіоналізму і визначних успіхів у державній, виробничій, творчій та інших сферах діяльності на 2019-2020 роки"	250000	250000
	 	170254	76,10	
0217130	Здійснення заходів із землеустрою	"Програма містобудівної діяльності Броварського району на період 2019-2021 роки"	300 000,00	300 000,00	 	293716,00	97,9	
0218110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	"Районної цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на 2018-2021 роки"	650 000,00	650 000,00	 	256 131,50	39,40	
0218220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	"Програма підготовки та виховання захисників Батьківщини, військово-фахової орієнтації молоді, організації та проведення приписки, призову на строкову військову службу та відбору кандидатів на військову службу за контрактом в Броварському районі на 2020 рік"	60 000,00	60 000,00	 	25659,37	42,77	
0218420	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	Програма висвітлення діяльності Броварської районної державної адміністрації та Броварської районної ради в засобах масової інформації та інформування населення Броварщини на 2020 рік	200 000,00	200 000,00	 	139923,4	70,00	
 	Комунальне некомерційне підприємство  "Броварський районний центр первинної медико-санітарної допомоги"	х	12050000	9900000
	2150000 	8356801,3	69,42 	
0212111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	"Програма фінансової підтримки  Комунального некомерційного підприємства Броварської районної ради "Броварський центр первинної медико-санітарної допомоги" на 2020 рік"	12050000
	9900000	2150000 	8356801,3	69,42	
 	Комунальне некомерційне підприємство "Броварська багатопрофільна клінічна лікарня"	х	31 634 994,00	29 354 094,00	2 280 000,00	14696452,38	46,55	
0212010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	"Програма фінансової підтримки  для покращення надання вторинної медичної допомоги населенню Броварського району та відновлення матеріально-технічної бази КНП "Броварська багатопрофільна клінічна лікарня" Броварської районної ради Київської області та Броварської міської ради Київської області на 2020 рік"	31 634 094,00	29 354 094,00	2 280 000,00	14696452,38	46,55	
 	Комунальне підприємство "Трудовий архів Броварської районної ради"	х	511 650,00	511 650,00	 	349179,58	 	
0210180	Інша діяльність у сфері державного управління	"Програма збереження фондів Трудового архіву Броварського району на 2020 рік"	511 650,00	511 650,00	 	349179,58	68,2	
0600000	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Броварської районної державної адміністрації	х	34 863 286,39	14 120 573,39	20 742 713,00	20 908 175,96	59,97	
0610000	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Броварської районної державної адміністрації	х	32 345 142,39	12 526 560,39	19 818 582,00	19 390 821,72	59,95	
0611020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	"Програма розвитку та функціонування системи освіти Броварського району на 2020 рік"	11 300 171,00	1 778 387,00	9 521 784,00	10 055 867,65	88,99	
0611020	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти ( в т. ч. з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))	"Програма харчування учнів та вихованців закладів освіти Броварського району на 2020 рік"	10 648 173,39	10 648 173,39	 	3 027 947,24	28,44	
0611090	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	"Програма розвитку та функціонування системи освіти Броварського району на 2020 рік"	100 000,00	100 000,00	 	100 000,00	100,00	
0613140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	"Районна програма оздоровлення та відпочинку  дітей Броварського району на 2020 рік"	0,00	0,00	 	0,00	0,00	
0617321	Будівництво освітніх установ та закладів	"Програма розвитку та функціонування системи освіти Броварського району на 2020 рік"	10 296 798	 	10 296 798,00	6207006,83	60,28	
 	Комунальний заклад БРР ""Дитячий будинок "Надія"для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батківського піклування"	х	850 000,00	850 000,00	0,00	311 631,00 	 36,67	
0611060	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у тому числі сімейного типу, прийомних сім`ях, сім`ях патронатного вихователя	"Програма харчування учнів та вихованців закладів освіти Броварського району на 2020 рік"	850 000,00	850 000,00	 	311631,00	36,67	
 	КЗ "Броварський районний будинок культури"	х	1 268 144,00	344 013,00	924 131,00	1 149 923,24	90,68 	
0614060	Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів	"Програма розвитку галузі культури Броварського району на 2017-2020 роки"	344 013,00	344 013,00		255933,49
	 	
0617324	Будівництво установ та закладів культури	"Програма розвитку галузі культури Броварського району на 2017-2020 роки"	924 131,00	 	924 131,00	893989,75	96,74	
 	Комунальний заклад "Дитячо- юнацька спортивна школа"	 	400 000,00	400 000,00	 	 	 	
0615031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	"Програма розвитку фізичної культури і спорту "Броварщина спортивна" на 2017-2020 роки"	400 000,00	400 000,00	 	55 800,00	14,0	
0800000	Управління соціального захисту населення Броварської районної державної адміністрації	х	5 665 146,10	5 665 146,10	0,00	3 255 269,67	57,46	
0810000	Управління соціального захисту населення Броварської районної державної адміністрації	х	5 665 146,10	5 665 146,10	0,00	3 255 269,67	     57,46	
082144	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	"Програма забезпечення безкоштовними інсулінами інсулінозалежних хворих на 2020 рік"	836 146,10	836 146,10	 	768 677,06	91,93	
0812152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я	Програма профілактики та лікування стоматологічних захворювань у дітей та окремих категорій дорослого населення Броварського району на 2020 – 2021 роки	700 000,00	700 000,00	 	241 980,00	34,43	
0812152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я	"Програма відшкодування в Броварському районі витрат, пов`язаних з відпуском лікарських засобів окремим категоріям громадян при амбулаторному лікуванні на 2018 - 2020 роки"	300 000,00	300 000,00	 	256 018,81	85,34	
0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	 Програма "Турбота на 2016-2020 роки" 	2 926 000,00	2 926 000,00	 	1 478 723,36	50,5	
0813031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	 Програма "Турбота на 2016-2020 роки" 	18 000,00	18 000,00	 	0,00	 	
0813032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку	 Програма "Турбота на 2016-2020 роки" 	130 000,00	130 000,00	 	72 870,86	56,05	
0813035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	 Програма "Турбота на 2016-2020 роки" 	100 000,00	100 000,00	 	93 577,88	93,58	
0813192	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	"Програма підтримки діяльності Броварської районної організації ветеранів війни і праці, Збройних сил, правоохоронних органів на 2016-2020 роки"	80 000,00	80 000,00	 	48 173,03	60,22	
0813192	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	"Програми підтримки діяльності Броварської районної громадської організації "Чорнобильський Спас» на 2018-2020 роки"	60 000,00	60 000,00	 	41 127,82	68,55	
0813192	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	"Програма підтримки діяльності Броварської районної організації інвалідів війни, Збройних сил та учасників бойових дій на 2016-2020 роки"	60 000,00	60 000,00	 	42 127,82	70,21	
0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	 Програми розвитку Броварської міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста України на 2017-2021 роки 	190 000,00	190 000,00	 	63 304,44	33,32	
0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	"Районна програма забезпечення проведення роз`яснювальної роботи та оформлення субсидій серед населення Броварського району в умовах підвищення цін і тарифів на комунальні послуги"	49 000,00	49 000,00	 	 	 	
0816083	Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	Програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа в Броварському районі на 2019-2021 роки	20 000,00	20 000,00	 	1 500,00	7,50	
 	Центр соціальних служб для діте, сімї та молоді	х	245 000,00	245 000,00	0,00	147 188,59	60,08	
0813121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді	"Програма щодо вдосконалення соціальної роботи із сім"ями, дітьми та молоддю у Броварському районі на 2019-2021 роки"	245 000,00	245 000,00	 	147 188,59	60,08	
3700000	Управління фінансів Броварської районної державної адміністрації	х	28 107 642,75	4 502 000,00	23 605 642,75	17 909 404,08	63,72	
3710000	Управління фінансів Броварської районної державної адміністрації	х	28 107 642,75	4 502 000,00	23 605 642,75	17 909 404,08	63,72	
3719800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	"Комплексної програми фінансового забезпечення функціонування Броварської районної державної адміністрації та її структурних підрозділів для виконання та реалізації повноважень, делегованих Броварською районною радою на 2020 рік"	 	 	 	 	 	
3719710	Субвенція з місцевого бюджету на утримання об`єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об`єктів спільного користування	"Програма діяльності та фінансової підтримки Броварської  редакції міськрайонного радіомовлення на 2020 рік"	504 000,00	504 000,00	 	372 456,00	73,9	
3719770	Інші субвенції з місцевого бюджету 	"Програма соціально - економічного, культурного та духовного розвитку Броварського району 2020 рік"	23 605 642,75	 	23 605 642,75	14 836 948,08	62,85	
3719800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА
фінансового забезпечення функціонування Броварської районної державної адміністрації та її структурних підрозділів для виконання та реалізації повноважень, делегованих Броварською районною радою 
на 2020 рік	3 998 000,00	3 998 000,00	 	2 700 000,00	67,5	
			116 006 819,24	67 228 463,49	46 628 355,75	35 358 017,30	33,88	

Виконувач обов’язків начальника управління фінансів		                                С. СТАРУК