Звіт про виконання районного бюджету
Броварського району за 2019 рік
 
Доходи

Доходна частина бюджету Броварського району за 2019 рік по загальному фонду без урахування міжбюджетних трансфертів виконана на 109,9 %, при плані в 220 млн. 248,9 тис. грн., фактично надійшло 242 млн. 035,5 тис. грн.. Понад план отримано 21 млн. 785,6 тис. грн.
В структурі доходів податок на доходи фізичних осіб складає найбільшу питому вагу 99,4 %.

128,2

      161,6

	Податку на доходи фізичних осіб, що зараховується до районного бюджету (60%) надійшло  240 млн. 510,1 тис. грн., при  плані  219 млн. 398,0 тис. грн., виконання плану складає 109,6 %, перевиконано 21 млн. 112,1 тис.грн. В порівнянні з минулим 2018 роком надходження  збільшились на 52 млн. 445,0 (188 млн. 065,2 тис.грн.)абона27,9%. 
27,9

62,1

37,9

Аналіз надходжень податку з доходів фізичних осіб за 2019 рік  

Назва бюджету	Перераховано всього 	Перераховано до бюджету района	Питома вага    %	
Бюджет селища Калинівка	136 230 438,54	81 738 263,12	33,99	
Бюджет с. Богданівка	7 674 449,03	4 604 669,42	1,91	
Бюджет с. Гоголів	14 109 954,10	8 465 972,46	3,52	
Бюджет с. Зазим`я	11 276 222,46	6 765 733,48	2,81	
Бюджет с. Княжичі	20 573 435,27	12 344 061,16	5,13	
Бюджет с. Красилівка	60 427 045,77	36 256 227,46	15,07	
Бюджет с. Кулижінци	176 257,54	105 754,52	0,04	
Бюджет с. Леткі	5 127 996,45	3 076 797,87	1,28	
Бюджет с. Леточкі	327 603,06	196 561,84	0,08	
Бюджет с. Плоске	1 669 933,53	1 001 960,12	0,42	
Бюджет с. Погреби	7 582 090,69	4 549 254,41	1,89	
Бюджет с. Пухівка	13 757 845,44	8 254 707,26	3,43	
Бюджет с. Рожівка	12 076 800,21	7 246 080,13	3,01	
Бюджет с. Рожни	4 098 207,58	2 458 924,55	1,02	
Бюджет с. Русанів	4 141 406,90	2 484 844,14	1,03	
Бюджет с. Світильня	2 617 420,10	1 570 452,06	0,65	
Бюджет с. Требухів	98 983 111,35	59 389 866,81	24,69	
Всього:	400 850 218,02	240 510 130,81	100,00	

Найбільшими платниками податку в районі є такі підприємства :

Назва підприємства	Податок з доходів фізичних осіб  (тис. грн.), 	 Податок з доходів фізичних осіб  (тис. грн.), до районного бюджету	Питома вага в загальній сумі податку з доходів фізичних осіб (%)	
ТОВ "СІЛЬПО-ФУД"	92 520 222,65	55 512 133,59	23,08	
ТОВ "ЛОГIСТИК ЮНIОН"	37 956 996,76	22 774 198,06	9,47	
ТОВ ОРІМІ Україна	33 616 244,21	20 169 746,53	8,39	
ПАТ "КОМБIНАТ"ТЕПЛИЧНИЙ"	22 756 868,89	13 654 121,33	5,68	
РАЙВО	13 553 669,97	8 132 201,98	3,38	
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТРАНС ЛОГІСТИК"	13 096 144,42	7 857 686,65	3,27	
ТОВ "УСПОТ ЛТД"	12 622 273,09	7 573 363,85	3,15	
ТОВ "РЛЦ"	10 470 645,02	6 282 387,01	2,61	
ТОВ"АСКАНIЯ-ФЛОРА"	9 062 558,98	5 437 535,39	2,26	
ПАТ "ППР Броварський"('"3АТ ІНДЕЛІКА")	8 673 163,79	5 203 898,27	2,16	
ТОВ "ФОРА" 	5 982 725,61	3 589 635,37	1,49	
ФІЛІЯ"БРОВАРСЬКА"ПНВК"ІНТЕРБІЗНЕЗ	5 575 241,86	3 345 145,12	1,39	
ТОВ "ТЕХЕНЕРГОТРЕЙД"	4 974 896,06	2 984 937,64	1,24	
ТОВ"ВЕКА УКРАЇНА"	4 654 147,80	2 792 488,68	1,16	
ТОВ"СЕСВАНДЕРХАВЕ - УКРАЇНА"	3 585 059,34	2 151 035,60	0,89	
ТОВ "ДІЄСА"	3 527 200,36	2 116 320,22	0,88	
ТОВ "ПТАХОФАБРИКА КИЇВСЬКА"	3 434 647,93	2 060 788,76	0,86	
ТОВ"ФРОНIУС УКРАЇНА"	2 936 049,67	1 761 629,80	0,73	
ТОВ "БРЕННТАГ УКРАЇНА"	2 854 019,91	1 712 411,95	0,71	
ТОВ"КАМЕЛIЯ-РR"	2 326 169,04	1 395 701,42	0,58	
КЗ БРР "Броварський рай.центр ПМСД"	2 321 182,78	1 392 709,67	0,58	
ДО"РЕЗИДЕНЦIЯ"ЗАЛIССЯ"	2 285 913,02	1 371 547,81	0,57	
ТРЕБУХIВСЬКА ЗОШ I-III СТУПЕНIВ 	2 068 850,30	1 241 310,18	0,52	

Пунктом 1 статті 9 рішення «Про районний бюджет Броварського району на 2019 рік», затвердженого рішенням сесії районної ради VІI скликання від 18 грудня 2018 року № 686-51 позач.-VІI передбачено в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитних рахунках згідно з Порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України. 
У квітні 2019 року проведено конкурс серед банків щодо розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитних рахунках комерційних банків та з урахуванням рекомендацій постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку (висновки та рекомендації комісії від 02.04.2019 року) укладено договір банківського строкового вкладу від 04 квітня 2019 року № 2019/ДК/039-012 з Публічним акціонерним товариством акціонерний банк «Укргазбанк» на розміщення тимчасово вільних грошових коштів в сумі 1500000,00 грн на строк до 20 грудня 2019 року під 14,2 % річних. 
Станом на 01.01.2020 року до бюджету Броварського району надійшли кошти в сумі 148224,65 тис. грн за кодом доходної класифікації бюджету 21050000 «Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів».  

Доходна частина бюджету Броварського району за 2019 рік по загальному фонду з урахування міжбюджетних трансфертів виконана на 102,6 %, при плані в 707 млн. 887,4 тис. грн., фактично надійшло 726 млн. 374,5 тис. грн.. Понад план отримано 18 млн. 487,4 тис. грн.

В структурі надходжень загального фонду бюджету міжбюджетні трансферти складають 66,7 % від загального обсягу надходжень і складають 484 млн. 339,0 тис. грн. За 2019  рік з державного, обласного, міського бюджету міста Бровари, сільського та селищного бюджетів до  бюджету району надійшли: 
- освітня субвенція в сумі 103 млн. 925,1 тис. грн.,
- медична субвенція в сумі 126 млн. 366,297 тис. грн,
- субвенцій з державного бюджету, що спрямовуються на соціальний захист населення – 147 млн. 401,7 тис. грн
-	 пільги громадянам, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 604,3 тис. грн.,
-	субвенції на соціально-економічний розвиток регіонів – 1 млн. 873,2 тис.грн.,
-	субвенції на придбання житла учасникам АТО  – 1 млн. 877,9 тис. грн.,
-	субвенції на придбання житла дітям-сиротам – 1 млн. 467,4 тис. грн;
-	субвенції на відшкодування вартості ліків для лікування окремих захворювань – 550,0  тис. грн.,
-	субвенції на фінансування об’єктів спільного користування з м. Бровари –  62 млн. 752,3 тис. гривень,
-	субвенція на підтримку осіб з особливими потребами – 759,7 тис.грн,
-	          субвенція на розвиток НУШ (нової української школи) – 1 млн 183,4 тис.грн
-	субвенція на природоохоронні заходи – 5 млн. 548,0 тис.грн;
-	субвенція на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту – 1 млн. 877,7 тис.грн;
-	субвенція на проведення виборів – 432,9 тис.грн;
-	додаткова дотація – 11 млн. 589,2  тис.грн,
-	інші субвенції з сіл, селищ району 52 млн. 375,5 тис.грн.

Доходи районного бюджету Броварського району
станом на 01.01.2020 року

За 2019 рік до спеціального фонду бюджету Броварського району надійшло доходів на суму 26 млн. 059,1 тис. гривень, в тому числі:
-	власних надходжень бюджетних установ – 5 млн. 113,6 тис. грн.,
-	від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва – 40,7 тис. грн.,
-	коштів пайової участі – 84,8 тис. грн;
-	міжбюджетних трансфертів до спеціального фонду районного бюджету надійшло 20 млн.819,9 тис. грн.

Видатки

Видаткова частина загального фонду районного бюджету за 2019 рік виконана на 97,0% (при плані 690 млн. 111,9 тис. гривень, касові видатки становлять 670 млн. 902,8 тис. гривень).
Порівняно відповідним періодом минулого року видатки зменшились на 4,1 %, або на 28547,4  тис. грн.. (2018 рік – 699 млн. 450,2 тис. грн.).

На фінансування установ соціально-культурної сфери та соціального захисту населення по загальному фонду направлено 431 млн. 857,9 тис. грн., в тому числі:
- заклади освіти профінансовані в сумі 174 млн. 667,1 тис. грн. або на 93,0  % від планових призначень,
- галузь охорони здоров’я профінансована в сумі 226 млн. 859,3 тис. грн., або на 99,0 % від планових призначень,
- заклади соціального значення та соціального забезпечення населення профінансовані в сумі 9 млн. 640,4 тис. грн. або на 100,0 %,
- заклади культури і мистецтва - на 95,0 %, в сумі 16 млн. 963,7 тис. грн.,
- фізична культура і спорт профінансована на 98,0 %, в сумі 3 млн.727,4 тис. грн.

Показники	 	 	2019 рік	Питома вага в структурі видатків	
	2018 рік	2019 рік	до 2018 року		
 	 	 	+ / -	%		
Разом видатки по галузях, в т. ч.:	699 450,20	670 902,80	-28 547,40	95,92	100,0	
Державне управління	3 358,70	5 096,50	1 737,80	151,74	0,8	
Соціальний захист та соціальне забезпечення	260 635,50	171 204,20	-89 431,30	65,69	25,5	
Охорона здоров'я	218 888,70	226 859,30	7 970,60	103,64	33,8	
Освіта	145 342,30	174 667,10	29 324,80	120,18	26,0	
Культура	17502,9	16 963,70	-539,20	96,92	2,5	
Фізична культура	3 440,40	3 727,40	287,00	108,34	0,6	
Субвенція на соціально-економічний розвиток 	4051,6	942,70	-3 108,90	23,27	0,1	
Субвенція з МБ  ДБ на соціально-економічний розвиток 	3277,4	4 516,00	1 238,60	137,79	0,7	
Реверсна дотація	8811,4	12 131,40	3 320,00	137,68	1,8	
Інші видатки	34 141,30	54 794,50	20 653,20	160,49	8,2	

За рахунок субвенцій з державного бюджету проведено видатків на оплату допомог, пільг, субсидій та інших виплат соціального характеру на суму 155 млн. 202,6 тис. грн., перерахування коштів здійснювалось згідно до обсягів зареєстрованих зобов’язань.

На фінансування захищених статей видатків використано 635 млн. 136,8 тис. грн. (96,0 % від обсягу видатків загального фонду), у тому числі заробітна плата з нарахуваннями 340 млн. 549,6 тис. грн.,  медикаменти та продукти харчування – 34 млн. 558,4 тис. грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 32 млн. 871,3 тис. грн., соціальне забезпечення – 163 млн. 988,7 тис. грн.

В порівняні з минулим роком видатки на заробітну плату зросли на 42 млн. 728,4 тис.грн. або 18,0 %, на це вплинуло підвищення мінімальної заробітної плати до 4123,00 грн з 1 січня 2019 року та підвищення тарифних розрядів педагогічним працівникам.

КЕКВ	Назва видатків	2018 р	2019 р	2019 рік до 2018 року	Питома вага	

						
2111	Заробітна плата	236 908,3	279 636,7	42 728,4	118,0	41,7	
2120	Нарахування на оплату праці	51 910,4	60 912,9	9 002,5	117,3	9,1	
2220	Медикаменти та перев`язувальні матеріали	19 378,5	18 247,0	-1 131,5	94,2	2,7	
2230	Продукти харчування	14 101,4	16 311,4	2 210,0	115,7	2,4	
2271	Оплата теплопостачання	19 861,0	18 373,0	-1 488,0	92,5	2,7	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 835,6	1 908,2	72,6	104,0	0,3	
2273	Оплата електроенергії	6 545,5	7 222,4	676,9	110,3	1,1	
2274	Оплата природного газу	8 099,2	5 336,6	-2 762,5	65,9	0,8	
2275	Інші енергоносії	17,3	31,1	13,8	179,4	0,0	
2620	Поточні трансферти	45 307,0	63 168,8	17 861,8	139,4	9,4	
2710	Виплата пенсій і допомоги	390,7	444,8	54,1	113,8	0,1	
2730	Інші виплати населенню	255 987,9	163 543,9	-92 444,0	63,9	24,4	
	Усього	660 342,7	635 136,8	-25 205,9	96,2	94,7	

По спеціальному фонду без урахування власних надходжень проведено видатків на суму 75 млн. 917,0 тис. грн при плані з урахуванням змін 77 млн. 438,9 тис. грн виконання складає 98,0%. 

Аналіз фінансування установ на 2019 рік	
Інші кошти спеціального фонду	
		тис.грн	
Код	Показник	План на рік з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	19768,250	18703,570	
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	18315,501	18090,671	
3142	Реконструкція та реставрація інших об`єктів	407,284	399,129	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	18550,883	18503,055	
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	17051,616	16875,196	
3240	Капітальні трансферти населенню	3345,354	3345,353	
 	Усього 	77438,888	75916,975	

Перелік об’єктів які проводились по спеціальному фонду районного бюджету

Найменування об’єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Обсяг видатків бюджету розвитку, гривень	
Районна рада	350 000,00	
Поповнення статутного фонду КП «Броварське районне виробниче управління житлово-комунального господарства» Броварської районної ради	350 000,00	
Броварська районна державна адміністрація	10 277 583,00	
Капітальні видатки, в тому числі:	10 277 583,00	
Капітальний ремонт даху лікарняного корпусу центру "Дитяча лікарня" КНП «Броварська БКЛ» БРР БМР  за адресою: вул.. Ярослава Мудрого,47, м. Бровари Київської області.	1 987 300,00	
Капітальний ремонт третього та четвертого поверхів лікарняного корпусу центру "Дитяча лікарня" КНП «Броварська БКЛ» БРР БМР  за адресою: вул. .Ярослава Мудрого,47, м. Бровари Київської області	6 410 983,00	
Капітальний ремонт тепломережі в КНП «Броварська БКЛ» БРР БМР  за адресою: вул.. Шевченка,14, м. Бровари Київської області	1 879 300,00	
Відділ освіти	14 783 237,15	
Капітальні видатки, в тому числі:	14 490 253,55	
Капітальний ремонт туалетів	1 565 000,00	
Капітальний ремонт відмостки  тротуару на території Красилівської ЗОШ  I-III ступенів  Броварського району Київської області	291 700,00	
Капітальний ремонт та гідрохімічне очищення   системи опалення будівлі  Княжицької ЗОШ  I-III ступенів  по вулиці Шкільна, 8 Брповарського району в Київській обл.	196 061,00	
Капітальний ремонт даху Русанівської ЗОШ  I-III ступенів  Броварського району Київської області	2 931 552,95	
Експертиза проектно-кошторисної документації "Капітальний ремонт покрівлі будівлі Пухівської ЗОШ I-III ступенів за адресою: вул. Поштова, 14 с.Пухівка, Броварський район, Київська область"	10 000,00	
Капітальний ремонт покрівлі будівлі Пухівської ЗОШ I-III ступенів за адресою: вул. Поштова, 14 с.Пухівка, Броварський район, Київська область	2 771 530,00	
Капітальний ремонт заміни зворотнього трубопроводу опорного навчального закладу Гоголівська загальноосвітня школа  I-III ступенів за адресою: вул. Київська, 167, с. Гоголів Броварського району	299 970,00	
Проектно-кошториста документація "Реконструкція футбольного майданчика із штучним покриттям Пухівської ЗОШ I-III ступенів"	30 000,00	
Робочий проект  "Капітальний ремонт системи опалення Красилівської ЗОШ I-III ступенів в с. Красилівка Броварського району Київської області"	58 000,00	
Капітальний ремонт (коридор II-го поверху) Богданівської ЗОШ  I-III ступенів в с.Богданівка Броварського району Київської області	629 410,60	
Капітальний ремонт з утеплення фасаду  майстерні Літківської загальнооствітньої школи I-III ступенів	297 000,00	
Капітальний ремонт (заміна вікон) ОНЗ "Гоголівська ЗОШ I-III ступенів", за адресою: Київська область, Броварський район, с.Гоголів, вул.Київська, 165	200 000,00	
Капітальний ремонт приміщень ОНЗ "Гоголівська ЗОШ I-III ступенів", за адресою: Київська область, Броварський район, с.Гоголів, вул.Київська, 166	800 000,00	
Капітальний ремонт із заміни внутрішніх дверей  ОНЗ "Гоголівська ЗОШ I-III ступенів", за адресою: Київська область, Броварський район, с.Гоголів, вул.Київська, 167	49 447,00	
Капітальний ремонт підлоги коридору І поверху  ОНЗ "Гоголівська ЗОШ I-III ступенів", за адресою: Київська область, Броварський район, с.Гоголів, вул.Київська, 167	299 553,00	
Капітальний ремонт відмостки  тротуару на території Красилівської ЗОШ  I-III ступенів  Броварського району Київської області	280 665,00	
Капітальний ремонт (заміна вікон) Требухівської ЗОШ	60 000,00	
Капітальний ремонт спортивного залу Требухівської ЗОШ	297 225,00	
Капітальний ремонт витяжної системи в спортивному залі Требухівської ЗОШ	199 015,00	
Капітальний ремонт приміщень на першому поверсі (коридор вхідна група, класи 101,102,103,104 Погребської загальноосвітньої школи І-Ш ступенів по вул Соборній, 7 в с.Погреби Броварського району Київської області	1 614 319,00	
Капітальний ремонт вхідної групи, учительської, допоміжних приміщень першого поверху, підвальних приміщень Погребської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів по вул. Соборна, 7 в с. Погреби Броварського району Київської області	1 609 805,00	
Реконструкція освітлення Пухівської ЗОШ I-III ступенів, вул.Поштова, 14, с. Пухівка Броварського району Київської області	292 983,60	
Відділ культури	4 005 747,00	
Капітальні видатки, в тому числі:	290 035,00	
Капітальний ремонт бібліотеки в селі Рожни Броварського району Київської області	56 035,00	
Капітальний ремонт приміщення бібліотеки Пухівської сільської ради	234 000,00	
Капітальні видатки, в тому числі:	3 715 712,00	
Капітальний ремонт шатрового даху будівлі сільського будинку культури с. Пухівка	300 000,00	
Капітальний ремонт Княжицького будинку культури	1 400 000,00	
Проєкт "Капітальний ремонт Рожнівського будинку культури"; 	50 000,00	
Капітальний ремонт по утепленню Пухівського будинку культури	300 000,00	
Реконструкція системи газопостачання Броварського районного будинку культури	84 300,00	
Реконструкція системи газопостачання котельні Зазимського будинку культури	84 200,00	
Капітальний ремонт будинку культури (приміщення комунальної власності територіальної громади с.Богданівка і с.Залісся) із заміною зовнішніх віконних і дверних блоків та утепленням і опорядженням фасаду по вул. Леніна (Б.Хмельницького), 219 у селі Богданівка, Броварського району, Київської області	1 497 212,00	
Міжбюджетні трансферти	16 581 572,44	
Капітальні видатки, в тому числі:	15 241 572,44	
Реконструкція навчально-виховного комплексу: загальноосвітньої школи I-III ступенів на 464 місця, дошкільного навчального закладу по вул. Лісова, 61 в с.Зазим`є Броварського району Київської області	500 000,00	
Капітальний ремонт будівлі дитячого садка в с.Рожівка по вул.Слави, 17 Броварського району (утеплення фасаду та фундаменту)	1 260 975,74	
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Чоповського в с. Літки Броварського р-ну Київської обл	299 460,00	
Капітальний ремонт вуличного освітлення по вулицям в с.Літочки	189 000,00	
Капітальний ремонт огорожі комунального навчального закладу "Півник" за адресою: Богдана Хмельницького, 36 в с. Богданівка Броварського району Київської області	397 126,00	
Капітальний ремонт покриття вулиці Горіхова в с. Русанів Броварського району Київської області	1 275 537,60	
Капітальний ремонт дорожнього покриття проїздної частини вул. Броварська в с. Рожівка Броварського району Київської області " 	832 628,26	
Капітальний ремонт зовнішнього освітлення вулиці Харченка та пров. Базарний в с.Літки Броварського району Київської області	174 055,00	
Капітальний ремонт вуличного освітлення вул.Гоголівська с.Квітневе Броварського району Київської області	401 111,00	
Капітальний ремонт вуличного освітлення вул Київська с. Княжичі Броварського району Київської області	227 897,00	
Реконструкція системи опалення із заміною трубопроводів в будівлі Калинівській загальноосвітньої школи  I-III ступенів за адресою: вул. Шкільна, буд. 8 смт. Калинівка, Броварського району Київської області	1 289 724,00	
Капітальний ремонт спортивного майданчики (із штучним покриттям) в смт. Калинівка Броварського району Київської області	1 260 900,00	
Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вул. Київська в с. Красилівка Броварського району Київської області (Співфінансування)	127 897,00	
Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вул. Б.Хмельницького в с. Красилівка Броварського району Київської області (Співфінансування)	228 257,00	
Капітальний ремонт (санація) будівлі дитячого навчального закладу "Вишенька" по вулиці Шкільна, 6, с. Княжичі, Броварського району, Київської області (у тому числі проектні роботи) (Співфінансування)	300 000,00	
Капітальний ремонт приміщень будівлі ДНЗ «Сонечко» за адресою:  вул. Жовтнева, 13 в смт. Калинівка Броварського району Київської області	1 490 515,00	
Реконструкція мереж зовнішнього освітлення по вул. Київська, Шевченка, Польова, Жовтнева с. Русанів, Броварського району, Київської області	196 226,00	
Капітальний ремонт дороги по вул. Гайова від  ПКО+00 до ПК5+00  в с.Богданівка,  Броварського району Київської області	1 348 367,44	
Капітальний  ремонт  вул. Лесі Українки в с.Красилівка Броварського району Київської області	297 500,00	
Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення вул. Першотравнева в с. Перше Травня Русанівської сільської ради Броварського району Київської області  	407 406,00	
Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення вул.Гайова, вул. П.Хамбіра та вул.Шевченка в с.Русанів Броварського району Київської області	174 050,40	
Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Івана Франка в с.Рожни Броварського району Київської області	1 212 683,00	
Капітальний ремонт покриття проїзної частини проїзду по вулиці Нова в с Погреби Броварського району Київської області	800 000,00	
Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення вул. Соборності в с. Зоря Броварського району Київської області	158 177,00	
Капітальний ремонт приміщення Русанівської медичної амбулаторії в с.Русанів Броварського району Київської області	392 079,00	
Капітальні видатки, в тому числі:	1 340 000,00	
Капітальний ремонт приміщень хірургічного корпусу Комунального некомерційного підприємства "Броварська багатопрофільна клінічна лікарня" Броварської районної ради Київської області та Броварської міської ради Київської області за адресою: вул. Шевченка, 14 в м. Бровари Київської області" ( в тому числі проектні роботи)	300 000,00	
Капітальний ремонт приміщень та даху терапевтичного корпусу Комунального некомерційного підприємства "Броварська багатопрофільна клінічна лікарня" Броварської районної ради Київської області та Броварської міської ради Київської області за адресою: вул. Шевченка, 14 в м. Бровари Київської області"  ( в тому числі проектні роботи)	1 040 000,00	
 	45 998 139,59	

За рахунок залишку коштів загального фонду станом на 01.01.2019 року (субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій) згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2018 року № 984-р перераховано субвенцію на суму 250,0 тис. грн. саме по:
- Зазимській сільській раді 21,0 тис.грн;
- Кулажинскій сільській раді 21,0 тис.грн;
- Плосківський сільський раді 21,0 тис.грн;
- Погребській сільський ради 21,0 тис.грн;
- Світильнянській сільський раді 21,0 тис.грн;
- Рожівській сільський раді 21,0 тис.грн;
- Красилівській сільській раді 124,0 тис.грн.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 січня 2019 р № 39-р «Деякі питання розподілу у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» перераховано субвенцію на суму 694,0 тис. грн. по:
- Зазимській сільській раді 58,0 тис.грн;
- Кулажинскій сільській раді 58,0 тис.грн;
- Плосківський сільський раді 58,0 тис.грн;
- Погребській сільський ради 58,0 тис.грн;
- Світильнянській сільський раді 58,0 тис.грн;
- Рожівській сільський раді 58,0 тис.грн;
- Красилівській сільській раді 346,0 тис.грн.

	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів І – ІІ групи з числа військовослужбовців направлена управлінню соціального захисту населення для придбання житла для 6 чоловік на суму 1 877 937,46 грн., а саме:

Ігнатенко Юрій Іванович, с. Требухів 	858201,68 грн.	
Волков Сергій Іванович в\м Семиполки 	1019735,78 грн.	
	Кошти виділені на придбання житла в 2018 році Овчинникову Сергію Ігоревичу с. Погреби в сумі 920015,48 грн повернуті в державний бюджет в зв’язку з отриманням житла.

Субвенція з державного бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування в сумі 3345353,46 грн для забезпечення житлом дітей-сиріт:
1.	Подтьоп Галина Русланівна, Калитянська ОТГ – 366854,00 грн.
2.	Подтьоп Анастасія Русланівна, Калитянська ОТГ – 366854,00 грн.
3.	Вареник Вікторія Володимирівна, Великодимерська ОТГ - 366854,00 грн.
4.	Новосьолова Карина Олександрівна, с. Літки – 366854,00 грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів на об`єктах комунальної власності за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2019 року № 228 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення природоохоронних заходів на об’єктах комунальної власності», розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 червня 2019 року № 430-р «Про затвердження розподілу у 2019 році обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення природоохоронних заходів на об’єктах комунальної власності» виділено Зазимській сільській раді в сумі 5548026,00 грн на реконструкція водозабору підземних вод по вул. Лісовій в с. Зазим’є Броварського району Київської області.

Субвенція з місцевого бюджету на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 05 липня 2019 року № 571 «Деякі питання надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту», розпорядження Київської обласної державної адміністрації від 13 листопада 2019 року № 637 «Про розподіл субвенції з державного бюджету між місцевим бюджетам Київської області» виділені кошти  в сумі 1 877 682,36 грн. :
- Калинівської селищної ради – 884 681,07 грн (смт. Калинівка, вул. Шкільна);
- Богданівської сільської ради – 993 001,29 грн (с. Богданівка).

Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету відповідно до постанови Центральної виборчої комісії від 25 жовтня 2019 року № 1933 «Про затвердження Розподілів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку і проведення перших виборів депутатів сільських, селищних, міської рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міського голів, додаткових виборів депутатів сільських, селищних рад 22 грудня 2019 року та виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення цих виборів», розпорядження Київської обласної адміністрації від 31 жовтня 20019 року № 619 «Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету  місцевим бюджетам Київської області на 2019 рік» в обсязі 434,5 тис. грн:
	 - Калинівській селищній раді 281,3 тис.грн,
	 - Зазимській сільській раді 153,2 тис.грн;

	Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01 січня 2020 року становить 120339,6 грн., це прострочена кредиторська заборгованість за пільговий проїзд 2015 року. В порівняні з 01 січня 2019 року кредиторська заборгованість зменшилась на 22803913,07 грн.
Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду відсутня.

Виконання районних програм по Броварському району за 2019 рік

Найменування місцевої / регіональної програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму	Усього	профінансовано	Виконання програми, %	
					
Районна рада	 	450 000,00	449 999,28	100,00	
"Програма підтримки розвитку засобів масової інформації та інформування населення Броварщини на 2019 рік".	Рішення районної ради № 769-55-VII від 14.03.2019 р.	200 000,00	200 000,00	100,00	
"Програма відзначення та вшанування окремих працівників, трудових колективів, які досягли високого професіоналізму і визначних успіхів у державній, виробничій, творчій та інших сферах діяльності на 2019-2020 роки"	Рішення районної ради № 661-50-VII від 22.11.2018 р.	250 000,00	249 999,28	100,00	
Броварська районна Державна адміністрація 	 	42 248 671,48	41 381 246,61	97,95	
"Програма збереження фондів Трудового архіву Броварського району на 2019 рік"	Рішення районної ради № 707-51позач.-VII від 18.12.2018 р.	382 100,00	381 710,37	99,90	
"Програма додаткові стимули для покращення надання вторинної медичної допомоги населенню Броварського району та відновлення матеріально-технічної бази КНП "Броварська багатопрофільна клінічна лікарня" Броварської районної ради Київської області та Броварської міської ради Київської області  на 2019 рік"	Рішення районної ради № 723-54позач.-VII від 21.02.2018 р.	28 202 840,00	28 200 271,14	99,99	
"Підтримка служби переливання крові КНП «Броварська БКЛ» БРР БМР та розвитку донорства Броварського району на 2019 рік"	Рішення районної ради № 722-54позач.-VII від 21.02.2018 р.	215 230,00	210 230,00	97,68	
"Програма фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства Броварської районної ради "Броварський центр первинної медико-санітарної допомоги" на 2019 рік"	Рішення районної ради № 702-51позач.-VII від 18.12.2018 р.	10 484 322,00	9 952 955,08	94,93	
"Програма щодо вдосконалення соціальної роботи із сім"ями, дітьми та молоддю у Броварському районі на 2019-2021 роки"	Рішення районної ради № 659-50-VII від 22.11.2018 р.	245 000,00	244 519,58	99,80	
"Програми підтримки сім’ї та забезпечення прав дітей "Щаслива родина - успішна країна" на період до 2022 року"	Рішення районної ради № 699-51позач.-VII від 18.12.2018 р.	264 000,00	245 704,79	93,07	
"Районна програма оздоровлення та відпочинку дітей Броварського району на 2019 рік"	Рішення районної ради № 698-51позач.-VII від 18.12.2018 р.	481 896,00	465 296,00	96,56	
"Програма відзначення та вшанування окремих працівників, трудових колективів, які досягли високого професіоналізму і визначних успіхів у державній, виробничій, творчій та інших сферах діяльності на 2019-2020 роки"	Рішення районної ради № 661-50-VII від 22.11.2018 р.	250 000,00	249 998,48	100,00	
"Програма розвитку фізичної культури та спорту "Броварщина спортивна" на 2017-2020 роки"	Рішення районної ради № 245-20позач.-VII від 15.12.2016 р., № 697-51позач.-VII від 18.12.2018 р.	160 000,00	159 025,99	99,39	
"Програма розвитку фізичної культури та спорту "Броварщина спортивна" на 2017-2020 роки"	Рішення районної ради № 245-20позач.-VII від 15.12.2016 р., № 697-51позач.-VII від 18.12.2018 р.	100 000,00	41 594,70	41,59	
"Програма розвитку фізичної культури та спорту "Броварщина спортивна" на 2017-2020 роки"	Рішення районної ради № 666-50 -VII від 22.11.2018 р.	40 000,00	13 365,00	33,41	
"Програма розвитку фізичної культури та спорту "Броварщина спортивна" на 2017-2020 роки"	Рішення районної ради № 245-20позач.-VII від 15.12.2016 р., № 696-51позач.-VII від 18.12.2018 р.	519 000,00	518 819,46	99,97	
"Програма містобудівної діяльності Броварського району на період 2019-2021 роки"	Рішення районної ради № 742-55-VII від 14.03.2019 р.	198 388,48	198 098,30	99,85	
"Районної цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на 2018-2021 роки"	Рішення районної ради № 444-34-VII від 14.12.2017 р.	175 000,00	174 412,61	99,66	
"Районна програма заходів з ліквідації стихійних сміттєзвалищ на території Броварського району на 2019-2020 роки"	Рішення районної ради № 746-55-VII від 14.03.2019 р.	99 770,00	99 742,63	99,97	
"Районна програма з мобілізаційної підготовки та мобілізації на території Броварського району на 2019 - 2020 роки"	Рішення районної ради № 748-55-VII від 14.03.2019 р.	108 525,00	26 525,00	24,44	
"Програма підготовки та виховання захисників Батьківщини, військово-фахової орієнтації молоді, організації та проведення приписки, призову на строкову військову службу та відбору кандидатів на військову службу за контрактом в Броварському районі на 2019 рік"	Рішення районної ради № 245-20позач.-VII від 15.12.2016 р., № 696-51позач.-VII від 18.12.2018 р.	65 000,00	18 827,48	28,97	
"Програми «Територіальна оборона» на 2019-2020 роки"	Рішення районної ради № 703-51позач.-VII від 18.12.2018 р.;№ 807-59-VII від 25.06.2019 р.	57 600,00	 	 	
"Програма підтримки розвитку засобів масової інформації та інформування населення Броварщини на 2019 рік".	Рішення районної ради № 769-55-VII від 14.03.2019 р.	200 000,00	180 150,00	90,08	
Відділ освіти Броварської районної державної адміністрації	 	45 052 370,43	43 830 822,67	97,29	
"Програма розвитку та функціонування системи освіти Броварського району на 2018-2019 рік"	Рішення районної ради № 519-39-VII від 22.03.2018 р.	25 268 863,48	25 113 425,76	99,38	
"Програма харчування учнів та вихованців загальноосвітніх шкіл на 2019 рік"	Рішення районної ради № 655-50-VII від 22.11.2018 р.	11 707 473,00	10 768 702,01	91,98	
"Програма соціально - економічного, культурного та духовного розвитку Броварського району 2019 рік"	Рішення районної ради № 737-55-VII від 14.03.2019 р.	5 745 901,95	5 637 573,98	98,11	
"Програма розвитку та функціонування системи освіти Броварського району на 2018-2019 рік"	Рішення районної ради № 519-39-VII від 22.03.2018 р.	30 000,00	29 937,60	99,79	
"Програма харчування учнів та вихованців загальноосвітніх шкіл на 2019 рік"	Рішення районної ради № 655-50-VII від 22.11.2018 р.	876 761,00	876 695,15	99,99	
"Програма розвитку та функціонування системи освіти Броварського району на 2018-2019 рік"	Рішення районної ради № 519-39-VII від 22.03.2018 р.	138 298,00	138 288,17	99,99	
"Районна програма оздоровлення та  відпочинку  дітей Броварського району на 2019 рік"	Рішення районної ради № 698-51позач.-VII від 18.12.2018 р.	1 280 073,00	1 261 200,00	98,53	
"Районної цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на 2018-2021 роки"	Рішення районної ради № 444-34-VII від 14.12.2017 р.	5 000,00	5 000,00	100,00	
Управління соціального захисту населення Броварської районної державної адміністрації	 	5 013 667,00	4 932 815,35	98,39	
"Програми забезпечення безкоштовними інсулінами інсулінозалежних хворих жителів Броварського району на 2019 рік"	Рішення районної ради № 793-57позач.-VII від 16.05.2018 р.	800 000,00	778 482,16	97,31	
"Програма відшкодування в Броварському районі витрат, пов`язаних з відпуском лікарських засобів окремим категоріям громадян при амбулаторному лікуванні на 2018 - 2020 роки"	Рішення районної ради № 431-34-VII від 14.12.2017 р.	400 000,00	366 665,38	91,67	
 Програма "Турбота на 2016-2020 роки" 	Рішення районної ради № 31-5-VII від 24.12.2015 р., № 711-51позач.-VII від 18.12.2018 р.	2 780 002,00	2 758 286,38	99,22	
 Програма "Турбота на 2016-2020 роки" 	Рішення районної ради № 31-5-VII від 24.12.2015 р., № 711-51позач.-VII від 18.12.2018 р.	17 350,00	17 346,15	99,98	
 Програма "Турбота на 2016-2020 роки" 	Рішення районної ради № 31-5-VII від 24.12.2015 р., № 711-51позач.-VII від 18.12.2018 р.	136 315,00	136 314,48	100,00	
 Програма "Турбота на 2016-2020 роки" 	Рішення районної ради № 31-5-VII від 24.12.2015 р., № 711-51позач.-VII від 18.12.2018 р.	100 000,00	100 000,00	100,00	
"Районної програми забезпечення проведення роз`яснювальної роботи та оформлення субсидій серед населення Броварського району в умовах підвищення цін і тарифів на комунальні послуги"	Рішення районної ради № 807-48позач.-VI від 26.05.2015 р., № 780-56позач.-VІІ від 16.04.2019 р.	175 000,00	170 834,97	97,62	
"Програма розвитку Броварської міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста України на 2017-2021 роки"	Рішення районної ради № 222-19-VII від 17.11.2016 р., № 695-51позач.-VII від 18.12.2018 р.	255 000,00	254 989,46	100,00	
"Програма забезпечення Броварської районної організації ветеранів війни і праці, Збройних сил, правоохоронних органів на 2016-2020 роки"	Рішення районної ради № 33-5-VII від 24.12.2015 р., № 694-51позач.-VII від 18.12.2018 р.	140 000,00	139 897,03	99,93	
"Програми діяльності Броварської районної громадської організації "Чорнобильський Спас» на 2019 рік"	Рішення районної ради № 437-34-VII від 14.12.2017 р., № 711-51позач.-VII від 18.12.2018 р.	105 000,00	105 000,00	100,00	
"Програма діяльності Броварської районної організації інвалідів війни, Збройних сил та учасників бойових дій на 2016-2020 роки"	Рішення районної ради № 35-5-VII від 24.12.2015 р., № 693-51позач.-VII від 18.12.2018 р.	105 000,00	104 999,34	100,00	
Відділ культури Броварської районної державної адміністрації	 	4 075 154,00	4 038 175,92	99,09	
"Програма розвитку галузі культури Броварського району на 2017-2020 роки"	Рішення районної ради № 214-19-VII від 17.11.2016 р., № 639-48-VII від 18.09.2018 р., № 721-54 позач.-VІІ від 21.02.2019 р., № 788-56 позач.-VІІ від 16.04.2019 р.	295 000,00	294 744,92	99,91	
"Програма розвитку галузі культури Броварського району на 2017-2020 роки"	Рішення районної ради № 214-19-VII від 17.11.2016 р., № 639-48-VII від 18.09.2018 р., № 721-54 позач.-VІІ від 21.02.2019 р., № 788-56 позач.-VІІ від 16.04.2019 р.	471 552,00	470 730,71	99,83	
"Програма розвитку галузі культури Броварського району на 2017-2020 роки"	Рішення районної ради № 214-19-VII від 17.11.2016 р., № 639-48-VII від 18.09.2018 р., № 721-54 позач.-VІІ від 21.02.2019 р., № 788-56 позач.-VІІ від 16.04.2019 р.	1 265 424,00	1 248 103,29	98,63	
"Програма соціально - економічного, культурного та духовного розвитку Броварського району 2019 рік"	Рішення районної ради № 737-55-VII від 14.03.2019 р.	1 900 000,00	1 881 419,00	99,02	
"Районна програма оздоровлення та відпочинку  дітей Броварського району на 2019 рік"	Рішення районної ради № 698-51позач.-VII від 18.12.2018 р.	143 178,00	143 178,00	100,00	
Управління фінансів Броварської районної державної адміністрації 	 	20 077 938,44	20 074 800,60	99,98	
"Комплексної програми фінансового забезпечення функціонування Броварської районної державної адміністрації та її структурних підрозділів для виконання та реалізації повноважень, делегованих Броварською районною радою на 2018-2019 роки"	Рішення районної ради № 494-38-VII від 22.02.2018 р.	4 515 966,00	4 515 966,00	100,00	
"Програма діяльності та фінансової підтримки Броварської  редакції міськрайонного радіомовлення на 2019 рік"	Рішення районної ради № 706-51позач.-VII від 18.12.2018 р.	320 400,00	320 400,00	100,00	
"Програма соціально - економічного, культурного та духовного розвитку Броварського району 2019 рік"	Рішення районної ради № 737-55-VII від 14.03.2019 р.	15 241 572,44	15 238 434,60	99,98	
Реконструкція навчально-виховного комплексу: загальноосвітньої школи I-III ступенів на 464 місця, дошкільного навчального закладу по вул. Лісова, 61 в с.Зазим`є Броварського району Київської області		500 000,00	500 000,00	100,00	
Капітальний ремонт будівлі дитячого садка в с.Рожівка по вул.Слави, 17 Броварського району (утеплення фасаду та фундаменту)		1 260 975,74	1 260 975,74	100,00	
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Чоповського в с. Літки Броварського р-ну Київської обл		299 460,00	299 460,00	100,00	
Капітальний ремонт вуличного освітлення по вулицям в с.Літочки		189 000,00	188 789,56	99,89	
Капітальний ремонт огорожі комунального навчального закладу "Півник" за адресою: Богдана Хмельницького, 36 в с. Богданівка Броварського району Київської області		397 126,00	397 126,00	100,00	
Капітальний ремонт покриття вулиці Горіхова в с. Русанів Броварського району Київської області		1 275 537,60	1 275 537,60	100,00	
Капітальний ремонт дорожнього покриття проїздної частини вул. Броварська в с. Рожівка Броварського району Київської області " 		832 628,26	832 628,26	100,00	
Капітальний ремонт зовнішнього освітлення вулиці Харченка та пров. Базарний в с.Літки Броварського району Київської області		174 055,00	171 807,60	98,71	
Капітальний ремонт вуличного освітлення вул.Гоголівська с.Квітневе Броварського району Київської області		401 111,00	401 111,00	100,00	
Капітальний ремонт вуличного освітлення вул Київська с. Княжичі Броварського району Київської області		227 897,00	227 897,00	100,00	
Реконструкція системи опалення із заміною трубопроводів в будівлі Калинівській загальноосвітньої школи  I-III ступенів за адресою: вул. Шкільна, буд. 8 смт. Калинівка, Броварського району Київської області		1 289 724,00	1 289 724,00	100,00	
Капітальний ремонт спортивного майданчики (із штучним покриттям) в смт. Калинівка Броварського району Київської області		1 260 900,00	1 260 900,00	100,00	
Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вул. Київська в с. Красилівка Броварського району Київської області (Співфінансування)		127 897,00	127 897,00	100,00	
Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вул. Б.Хмельницького в с. Красилівка Броварського району Київської області (Співфінансування)		228 257,00	228 257,00	100,00	
Капітальний ремонт (санація) будівлі дитячого навчального закладу "Вишенька" по вулиці Шкільна, 6, с. Княжичі, Броварського району, Київської області (у тому числі проектні роботи) (Співфінансування)		300 000,00	300 000,00	100,00	
Капітальний ремонт приміщень будівлі ДНЗ «Сонечко» за адресою:вул. Жовтнева, буд.13 в смт Калинівка Броварського району Київської області		1 490 515,00	1 490 515,00	100,00	
Реконструкція мереж зовнішнього освітлення по вул. Київська, Шевченка, Польова, Жовтнева с. Русанів, Броварського району, Київської області		196 226,00	196 226,00	100,00	
Капітальний ремонт дороги по вул. Гайова від  ПКО+00 до ПК5+00  в с.Богданівка,  Броварського району Київської області		1 348 367,44	1 348 367,44	100,00	
Капітальний ремонт покриття проїзної частини проїзду по вулиці Нова в с Погреби Броварського району Київської області		800 000,00	800 000,00	100,00	
Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Івана Франка в с.Рожни Броварського району Київської област		1 212 683,00	1 212 683,00	100,00	
Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення вул. Соборності в с. Зоря Броварського району Київської області		158 177,00	157 849,00	99,79	
Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення вул. Першотравнева в с. Перше Травня Русанівської сільської ради Броварського району Київської області  		407 406,00	407 406,00	100,00	
Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення вул.Гайова, вул. П.Хамбіра та вул.Шевченка в с.Русанів Броварського району Київської області		174 050,40	174 050,40	100,00	
Капітальний  ремонт  вул. Лесі Українки в с.Красилівка Броварського району Київської області		297 500,00	297 148,00	99,88	
Капітальний ремонт приміщення Русанівської  медичної амбулаторії в с. Русанів Броварського району Київської області		392 079,00	392 079,00	100,00	
 	 	116 917 801,35	114 707 860,43	98,11	

Начальник управління фінансів					О. МИРГОРОДСЬКА