Звіт про виконання районного бюджету 
Броварського району за 9 місяців 2018 року 
Доходи
До районного бюджету протягом 9 місяців 2018 року надійшло за доходами загального фонду  133 млн. 867,3 тис. грн., що складає 124,9 % плану (без урахування міжбюджетних трансфертів). Надходження доходів за звітний період 2018 року у порівнянні з відповідним періодом 2017 року збільшилися на  52 314,5 тис. грн. або на 64,2 %.
Доходна частина бюджету Броварського району за 9 місяців 2018 року по загальному фонду з урахуванням міжбюджетних трансфертів виконана на 104,5 %, при плані на відповідний період 548 млн. 557,0 тис. грн., фактично надійшло 573 млн. 259,6 тис. грн., перевиконання складає 24 млн. 702,6 тис. грн..  
В структурі доходів районного бюджету податок на доходи фізичних осіб складає 99,2 %.
Податку на доходи фізичних осіб, що зараховується до районного бюджету (60%) надійшло  132 млн. 850,9 тис.грн., при  плані  106 млн. 626,4 тис.грн., виконання складає 124,6 %. В порівнянні з відповідним періодом минулого року  без даних Великодимерської селищної об’єднаної громади надходження  збільшились на 45 млн. 038,4 тис. грн. (81 млн. 039,9 тис.грн. ) або на 63,9 %.

	Плати за розміщення тимчасово вільних коштів на депозиті в комерційному банку станом на 1 жовтня 2018 року надійшло 183,6 тис.грн., інші надходження становлять 832,8 тис.грн.

За 9 місяців 2018 року до  бюджету району надійшли міжбюджетні трансферти на суму 439 млн. 392,3 тис.грн., а саме: 
-	освітня субвенція в сумі 68 млн. 302,6 тис. грн., 
-   медична субвенція в сумі 94 млн. 465,6 тис.грн. (Калитянська селищна ОТГ – 4 млн. 731,9 тис.грн., Великодимерська селищна рада – 12 млн.053,9 тис.грн., м.Бровари - 49 млн. 550,8 тис.грн., Броварський район – 25 млн. 677,7 тис.грн, медична субвенція на інсулін- 2 млн. 451,308 тис.грн.), з них на первинну медицину – 11 млн.554,2 тис.грн;
-	субвенцій з державного бюджету, що спрямовуються на соціальний захист населення – 202 млн. 689,4 тис. гривень,
-	субвенції на фінансування об’єктів спільного користування з м. Бровари –  40 млн. 948,2 тис. гривень,
-	субвенції на соціально-економічний розвиток регіонів – 420,0 тис.грн.;
-	субвенція на відшкодування вартості ліків для лікування окремих захворювань- 1 млн. 373,1 тис.грн.;
-	субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 605,0 тис.грн.;
-	додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я – 18 млн. 397,3 тис.грн.,
-	субвенція з обласного бюджету на пільги постраждалим на ЧАЕС – 1 млн. 190,7 тис.грн.;
-	інші субвенції з сіл, селищ району 7 млн. 721,2 тис.грн

За 9 місяців 2018 року до спеціального фонду районного бюджету Броварського району надійшло доходів на суму 16 млн. 682,3 тис. гривень, в тому числі:
-	власних надходжень бюджетних установ – 8 млн. 341,2 тис. грн.,
-	від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва – 60,0 тис.грн.,
-	міжбюджетних трансфертів до спеціального фонду районного бюджету надійшло 8 млн. 281,1 тис. грн.

Видатки

Видаткова частина загального фонду районного бюджету за 9 місяців 2018 року виконана на 92,0 % (при плані 557 млн. 532,4 тис. гривень, касові видатки становлять 512 млн. 944,1 тис. гривень).
В порівняні з відповідним періодом минулого року видатки зросли на 9,0 %, або на 42 млн. 143,8 тис. грн.. ( 9 місяців 2017 рік – 470 млн. 800,3 тис. грн.).

Необхідно зазначити, що  видатки за 9 місяців 2018 року містять в собі видатки по закладах та установах, які увійшли до Великодимерської селищної об’єднаної громади.

Видатки районного бюджету (по загальному фонду)	
Броварського району за 9 місяців 2018 року	
					тис. грн.	
Показники	9 місяців  2017 року	9 місяців 2018 року	Питома вага видатків в загальному обсязі	2018 рік	
				 до 2017 року	
1	2	3	4	5	6	
Разом видатки по галузях, в т. ч.:	470 800,3	512944,1	100,0	42143,8	109,0	
Державне управління	1651,7	2602,6	0,5	950,9	157,6	
Соціальний захист та соціальне забезпечення	181687,6	208426,5	40,6	26738,9	114,7	
Охорона здоров'я	139864,9	157057,8	30,6	17192,9	112,3	
Освіта	100883,5	93074,9	18,1	-7808,6	92,3	
Культура	14386,8	17004,3	3,3	2617,5	118,2	
Фізична культура	2042,7	2043,6	0,4	0,9	100,0	
Інші видатки	30283,1	32734,4	6,4	2451,3	108,1	
в т.ч. реверсна дотація	6642	6608,7	 	-33,3	99,5	
субвенція на об’єкти спільного користування	352,4	337,5	 	-14,9	95,8	
інші субвенції	21416	23107,6	 	1691,6	107,9	
Інші видатки	1872,7	2680,6	 	807,9	143,1	

За рахунок субвенцій з державного бюджету, проведено видатків на оплату допомог, пільг, субсидій та інших виплат соціального характеру на суму 202 млн. 405,7 тис.грн., перерахування коштів здійснювалось згідно до обсягів зареєстрованих зобов’язань.
 
На фінансування захищених статей видатків використано 463 млн. 651,0 тис. грн. (90,4 % від загального обсягу видатків загального фонду). 

КЕКВ	Назва видатків	9 місяців 2017 року 	9 місяців2018 року 	2018 рік до 2017 року	
			Разом	в т.ч. 		
				Бюджетні установи	Заклади охорони здоровя		
					ЦРЛ	ПМСД	+ ; -	%	
2111	Заробітна плата	162 644,6	173 703,1	80 092,3	78 638,9	14 971,9	11 058,5	106,8	
2120	Нарахування на оплату праці	35 767,5	38 225,1	17 713,5	17 332,7	3 178,9	2 457,6	106,9	
2220	Медикаменти та перев`язувальні матеріали	15 867,1	12 967,1	28,1	12 616,8	322,2	-2 900,1	81,7	
2230	Продукти харчування	8 447,5	7 961,4	5 263,2	2 698,2	 	-486,1	94,2	
2271	Оплата теплопостачання	8 132,0	11 889,9	3 726,8	7 933,3	229,8	3 757,9	146,2	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 102,0	1 127,6	119,4	996,2	12,0	25,6	102,3	
2273	Оплата електроенергії	4 798,1	4 818,5	1 584,3	2 754,7	479,5	20,4	100,4	
2274	Оплата природного газу	5 168,7	4 835,9	3 342,3	444,6	1 049,0	-332,8	93,6	
2275	Інші енергоносії	 	 	 	 	 	 	 	
2710	Виплата пенсій і допомоги	291,8	393,9	215,8	178,1	 	102,1	135,0	
2730	Інші виплати населенню	181 127,6	207 728,7	207 511,9	159,4	57,4	26 601,1	114,7	
 	Усього 	423 346,9	463 651,0	319 597,6	123 752,9	20 300,5	40 304,1	109,5	

Найбільшу питому вагу в загальному обсязі захищених видатків займають видатки на соціальні виплати населенню – 42% та видатки на заробітну плату – 39 %.

Видатки спеціального фонду Броварського району здійснені в обсязі 31 млн. 419,3 тис. гривень. Із загальної суми видатків спеціального фонду (крім власних надходжень) на капітальні видатки по закладах та установах бюджетної сфери спрямовано 73,6 % від загальної суми або 23112,8 тис. грн.. За рахунок коштів районного бюджету профінансовано видатки на суму 12677,6 тис. грн. або 54,9% від загального обсягу видатків по спеціальному фонду (крім власних надходжень).

Начальник управління фінансів					О.Ж.Миргородська