Звіт про виконання районного бюджету
Броварського району за 1 півріччя 2018 року
 
Доходи

	Доходна частина районного бюджету Броварського району за 1 півріччя 2018 року по загальному фонду виконана на 103,8 %, при плані за відповідний період  414778,1 тис. грн. фактично надійшло 430 639,2 тис. грн.
Доходна частина бюджету Броварського району за 1 півріччя 2018 року по загальному фонду без урахування міжбюджетних трансфертів виконана на 125,9 %, при плані в 65 млн. 562,1 тис. грн., фактично надійшло 82 млн. 515,6 тис. грн., перевиконання складає 16 млн. 953,5 тис. грн.
В структурі доходів податок на доходи фізичних осіб складає найбільшу питому вагу 99,2 %.
Податку на доходи фізичних осіб, що зараховується до районного бюджету (60%) надійшло  81 млн. 854,9 тис.грн., при  плані  65 млн. 304,1 тис.грн., виконання плану складає 125,3 %. В порівнянні з відповідним періодом минулого року  без даних Великодимерської селищної об’єднаної громади надходження  збільшились на 30 млн. 071,9 тис. грн. (52 млн. 443,7 тис.грн. ) або на 57,3 %.

69,5

За 1 півріччя 2018 року з державного бюджету до  бюджету району надійшли: 
-	освітня субвенція в сумі 55 млн. 804,4 тис. грн., 
- медична субвенція в сумі 62 млн. 977,296 тис.грн. (з них субвенція Броварського району -17 млн 118,5 тис.грн, з Калитянської ОТГ – 3 млн. 154,7 тис.грн., м.Бровари - 33 млн. 033,8 тис.грн., Великодимерської селищної ОТГ- 8 млн. 036,0 тис.грн, видатки на придбання інсуліну -1 млн.634,296 тис.грн ), 
-	субвенцій з державного бюджету, що спрямовуються на соціальний захист населення – 179 млн. 800,7 тис. гривень,
-	субвенції на фінансування об’єктів спільного користування з м. Бровари та Великодимерської громади –  29 млн. 446,6 тис. гривень,
-	субвенція на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами -443,0 тис.грн;
-	субвенція на відшкодування вартості ліків для лікування окремих захворювань – 915,4 тис.грн;
-	додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я – 11 млн. 810,7 тис.грн.,
-	субвенція з обласного бюджету на пільги учасникам ліквідації на ЧАЄС – 776,5 тис.грн;
-	інші субвенції з сіл, селищ району 5 млн. 127,0 тис.грн

За 1 півріччя 2018 року до спеціального фонду районного бюджету Броварського району надійшло доходів на суму 13 млн. 976,9 тис. гривень, в тому числі:
-	власних надходжень бюджетних установ – 8 млн. 417,8 тис. грн.,
-	від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва – 19,3 тис.грн.,
-	міжбюджетних трансфертів до спеціального фонду районного бюджету надійшло 5539,7 тис. грн.

Видатки

Видаткова частина загального фонду районного бюджету за 1 півріччя 2018 року виконана на 91,5 % (при плані 437 млн. 909,5 тис. гривень, касові видатки становлять 400 млн. 589,4 тис. гривень).
В порівняні з відповідним періодом минулого року видатки зросли на 33,0 %, або на 99 млн. 151,9 тис. грн.. ( 1 півріччя 2017 рік – 301 млн. 437,5 тис. грн.).

Необхідно зазначити, що  видатки за 1 півріччя 2017 року містять в собі видатки по закладах та установах, які увійшли до Великодимерської селищної об’єднаної громади.
Видатки районного бюджету (по загальному фонду)	
Броварського району за 1 півріччя 2018 року	
					тис. грн.	
Показники	1 квартал 2017 року	1 квартал 2018 року	Питома вага видатків в загальному обсязі	
2018 рік до 2017 року	
					
				 +; -	%	
1	2	3	4	5	6	
Разом видатки по галузях, в т. ч.:	301 438,5	400589,4	175,7	99150,9	132,9	
Державне управління	990,2	1508,1	0,7	517,9	152,3	
Соціальний захист та соціальне забезпечення	97959,5	184043,3	80,7	86083,8	187,9	
Охорона здоров'я	90398,7	107150,2	47,0	16751,5	118,5	
Освіта	78296,9	75361,3	33,1	-2935,6	96,3	
Культура	10209,5	8251,9	3,6	-1957,6	80,8	
Фізична культура	1443,9	1539,9	0,7	96	106,6	
Інші видатки	22139,8	22734,7	10,0	594,9	102,7	
в т.ч. реверсна дотація	4428	4405,8	 	-22,2	99,5	
субвенція на об’єкти спільного користування	235	225	 	-10	95,7	
інші субвенції	16501,9	17194,3	 	692,4	104,2	
Інші видатки	974,9	909,6	 	-65,3	93,3	

За рахунок субвенцій з державного бюджету, проведено видатків на оплату допомог, пільг, субсидій та інших виплат соціального характеру на суму 179 млн. 800,7 тис.грн., перерахування коштів здійснювалось згідно до обсягів зареєстрованих зобов’язань.
 
На фінансування захищених статей видатків використано 369 млн. 486,3 тис. грн. (92,2 % від загального обсягу видатків загального фонду), у тому числі заробітна плата з нарахуваннями 149 млн. 969,0 тис. грн.,  медикаменти – 8 млн. 589,7 тис.грн., продукти харчування – 6 млн. 204,0 тис. грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 20 млн. 737,1 тис. грн., соціальне забезпечення – 183 млн. 835,0 тис.грн. 

КЕКВ	Назва видатків	1 півріччя 2017 року 	1 півріччя 2018 року 	2018 рік до 2017 року	Питома вага видатків	
			Разом	в т.ч. 			
				Бюджетні установи	Заклади охорони здоровя			
					ЦРЛ	ПМСД	+ ; -	%		
2111	Заробітна плата	113 679,3	122 876,6	60 303,0	52 357,7	10 215,9	9 197,3	108,1	33,27	
2120	Нарахування на оплату праці	24 858,4	27 092,4	13 328,4	11 595,9	2 168,1	2 234,0	109,0	7,34	
2220	Медикаменти та перев`язувальні матеріали	9 889,5	8 589,7	4,5	8 293,8	291,4	-1 299,8	86,9	2,33	
2230	Продукти харчування	6 474,4	6 204,0	4 651,1	1 552,9	 	-270,4	95,8	1,68	
2271	Оплата теплопостачання	8 230,4	11 396,4	3 731,8	7 438,7	225,9	3 166,0	138,5	3,09	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	725,7	868,4	75,9	787,3	5,2	142,7	119,7	0,24	
2273	Оплата електроенергії	3 676,7	3 797,9	1 408,4	1 999,5	390,0	121,2	103,3	1,03	
2274	Оплата природного газу	5 085,0	4 674,4	3 342,3	293,9	1 038,2	-410,6	91,9	1,27	
2710	Виплата пенсій і допомоги	199,5	215,8	215,8	 	 	16,3	108,2	0,06	
2730	Інші виплати населенню	97 282,7	183 619,2	183 536,6	25,2	57,4	86 336,5	188,7	49,72	
 	Усього 	270 101,7	369 334,8	270 597,8	84 344,9	14 392,1	99 233,1	136,7	100,00	

Видатки спеціального фонду районного бюджету Броварського району здійснені в обсязі 18 млн. 543,2 тис. гривень. Із загальної суми видатків спеціального фонду (крім власних надходжень) на капітальні видатки по закладах та установах бюджетної сфери спрямовано 11 млн. 001,3 тис. грн., з них за рахунок коштів районного бюджету 5 млн. 188,5 тис.грн. та залишку коштів субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток території району 846,8 тис.грн.
Фінансування установ районного бюджету по спеціальному фонду
( інші кошти спеціального фонду) за 1 півріччя 2018 року (тис. грн.).	
КТВКМБ	Назва	План на рік	Профінансовано станом на 1 липня	Залишок плану до кінця року	% виконання плану	
01	Рада 	34 500	34 500	0	100	
0110150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності  районної ради	34 500	34 500	0	100	
02	Державна адміністрація.	2 124 100	406 125	1 717 975	19	
0212010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	363 100	361 125	1 975	99	
0212111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	45 000	45 000	0	100	
0217130	Здійснення заходів із землеустрою	1 500 000	0	1 500 000	0	
0218110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	60 000	0	60 000	0	
0218220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	156 000	0	156 000	0	
0289	Державна адміністрація. Залишок субвенції соціально-економічного розвиту.	956 000	846 580	109 420	89	
0212010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	554 000	454 484	99 516	82	
0212111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	402 000	392 096	9 904	98	
06	Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту.	4 063 445	85 796	3 977 649	2	
0611020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	4 015 445	50 680	3 964 765	1	
0611161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	48 000	35 116	12 884	73	
10	Орган з питань культури.	297 000	16 890	280 110	6	
1011100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	297 000	16 890	280 110	6	
37	Фінансовий орган. (в частині  міжбюджетних трансфертів, резервного фонду)	7 139 850	4 645 171	2 494 679	65	
3719750	Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів	539 625	539 625	0	100	
3719770	Інші субвенції з місцевого бюджету	6 600 225	4 105 546	2 494 679	62	
 	Усього 	14 614 895	6 035 062	8 579 833	41	

 
 	                   Заборгованість
	1753,8	
Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01 липня 2018 року становить 27722103,81 грн. Заборгованість виникла по виплатам пільг та субсидій населенню за житлово-комунальні послуги за рахунок субвенції з державного бюджету. Рахується прострочена кредиторська заборгованість за пільговий проїзд 2015 року 120 339,60 грн.
В порівняні з 01 січня 2018 року кредиторська заборгованість зменшилась на 24609766,1  грн.

Начальник управління фінансів				О.Ж.Миргородська